标准详情
- 标准名称：机床装备企业风险控制指南 资金
- 标准号：T/WLJC 37-2017
- 发布日期：2017-12-15
- 实施日期：2018-01-15
- 中国标准号：J07/C342
- 国际标准号：35.240.50
- 团体名称：温岭市机床装备行业协会
- 标准分类：信息技术在工业中的应用金属加工机械制造
T/WLJC 37-2017 机床装备企业风险控制指南 资金
T/WLJC 37-2017
团体标准 推荐性 现行
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内容简介
本标准规定了企业资金方面的业务流程、总体要求、管理主要目标、不相容岗位、关键环节风险控制、主要风险源及管控措施、监督检查制度等风险控制通用准则
本标准适用于机床装备企业，也适用于工量刃具企业
对于面向市场竞争，企业经营风险无处不在。财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门于2008年5月发布《企业内部控制基本规范》，于2010年4月发布《企业内部控制应用指引》18项，基本涵盖了企业资金流、实物流、人力流和信息流等各项业务和事项，构建了中国企业内部控制规范体系。《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》系列文件是针对上市公司和非上市大中型企业全面提升经营管理水平制定的，但部分内容对于小型和微型企业内部风险管理也是适用的。本标准结合温岭市小型和微型机床制造企业的特点，权衡取舍后参考选用了其中的大部分风险要素和控制措施，经过剪裁处理，形成了26个标准。
起草单位
温岭市华驰机械有限公司、巨鑫机床有限公司、台州美日机床有限公司、上海脉施科技信息有限公司
起草人
颜建军、冯文波、虞荣江、王洁、金腾飞、麻江峰、丁昆
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